Comment compenser une note de crédit créancier ou une facture débiteur ?
Vous possédez une Note de crédit de votre fournisseur, une facture ou un solde initial débiteur de la même adresse et vous désirez la compenser sur une facture due.
Tout d'abord, il est nécessaire de vérifier que la Note de crédit et la Facture soient attribuées à la même adresse (se référer au numéro d'adresse).
1. Ouvrez la facture
2. Allez dans l'onglet Règlements
3. Effectuez un nouveau règlement en utilisant la Méthode de paiement Compensation (Note de crédit, etc.)*
4. Cliquez sur le bouton Compenser. Une fenêtre avec la liste des crédits disponible s'ouvre
5. Cliquez ensuite sur Utiliser, puis sur OK
6. Pour terminer, cliquez sur Enregistrer
*Si cette dernière n'existe pas, vous pouvez la créer en faisant un clic-droit sur Méthode de paiement et Accéder aux méthodes de paiement (Type : Compensation).
