Comment utiliser les factures créancier avec BV rouge ?
Lors de la réception de facture de vos fournisseurs ou de vos créanciers, saisissez ces documents en tenant compte du bulletin de versement reçu avec la facture.
Créer une facture créancier avec BV rouge
- Au menu Achats, Factures de créanciers
- Cliquez sur Nouveau
- Sélectionnez Facture avec bulletin de versement rouge (BV)
La fenêtre de saisie des factures avec BV rouge est séparée en 3 onglets différents :
- Onglet BV
- Onglet Détail
- Onglet Réduction, règlements
Onglet BV
Adresse
Recherchez l'adresse du créancier ou du fournisseur
N° de document
Chaque document est référencé par un numéro unique, de sept chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numérotés à partir du plus grand numéro enregistré. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numéro 1000, tapez simplement ce numéro. Le prochain document portera le numéro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numéro est déjà existant.
N° de la facture
Vous pouvez saisir le numéro de facture indiquée sur le document envoyé par votre créancier.
Date de la facture
Entrez la date de la facture indiquée sur le document envoyé par votre créancier. Par défaut, la date du jour est proposée. La date du document doit être comprise entre la date de début et de fin de cet exercice comptable.
Date d'échéance / Echéance dans
Indiquez la date d'échéance ou le nombre de jours avant l'échéance.
Versement pour
Sélectionnez la méthode de paiements pour cette facture avec bulletin de versement rouge.
Motif de versement
Tapez un texte indiquant le motif de versement. Ce texte doit être court et précis.
Onglet Détail
Eléments de la facture
Vous devez cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter une ou plusieurs ligne d'article afin de déterminer le montant de la facture.
Arrondir le montant total
Sélectionnez la méthode d'arrondi du montant total du document.
Catégorie
La catégorie indiquée dans un document sert à le classer. Vous pouvez par exemple classer vos achats dans des catégories tels que Frais de téléphones, Loyer, Assurances, etc.
Classification
Permet de classer les documents commerciaux. Vous avez également la possibilité de définir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnaître facilement les différentes classifications.
Compte créancier
Sélectionnez le compte créancier
Onglet Réduction, Règlements
Conditions de paiement
Lorsque vous sélectionnez l'adresse de votre créancier, ses conditions de paiement sont automatiquement récupérées. Si la condition de paiement est différente pour ce document, vous pouvez en choisir d'autres dans la liste déroulante.
Type de paiement
Si la facture concerne le paiement d'un salaire, cochez la case Salaire.
Escompte (lors du paiement)
Indiquez l'escompte de ce document. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte. L'escompte sera appliqué lors du paiement.
Remise
Tapez le pourcentage de remise que vous accorde votre fournisseur. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte.
Compte d'escompte
Si vous indiquez un escompte dans la facture, sélectionnez le compte d'escompte.
Paiements associés à ce document
Cette liste affiche les paiements déjà effectués pour acquitter ce document. Si un paiement est incorrectement associé à ce document, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pour effacer le paiement.
Cliquez sur Nouveau pour créer un paiement directement depuis le document.
